| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 531 500 Kč | 587 500 Kč | 246 498 Kč | 42,0% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 980 Kč | 99,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 11 132 Kč | 79,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 229 900 Kč | 110 524 Kč | 48,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 357 500 Kč | 340 600 Kč | 121 862 Kč | 35,8% |