| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 652 000 Kč | 3 140 000 Kč | 1 912 664 Kč | 60,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 531 500 Kč | 587 500 Kč | 246 498 Kč | 42,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 14 000 Kč | 15 000 Kč | 11 393 Kč | 76,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 622 000 Kč | 655 000 Kč | 405 854 Kč | 62,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 134 000 Kč | 1 168 910 Kč | 827 993 Kč | 70,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 185 000 Kč | 548 090 Kč | 389 600 Kč | 71,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 500 Kč | 65 500 Kč | 31 326 Kč | 47,8% |