| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 185 000 Kč | 548 090 Kč | 389 600 Kč | 71,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 114 000 Kč | 472 000 Kč | 357 198 Kč | 75,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 11 000 Kč | 19 000 Kč | 18 357 Kč | 96,6% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 683 Kč | 11,4% |
| 5175 | Pohoštění | 44 000 Kč | 33 090 Kč | 7 879 Kč | 23,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 18 000 Kč | 5 484 Kč | 30,5% |