| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 584 000 Kč | 3 103 000 Kč | 1 380 000 Kč | 44,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 10 000 Kč | 7 540 Kč | 75,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 418 Kč | 91,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 547 Kč | 55,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 18 849 Kč | 99,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 7 174 Kč | 59,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 332 472 Kč | 44,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 2 000 Kč | 6,3% |