| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 850 000 Kč | 6 022 000 Kč | 4 241 394 Kč | 70,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 35 000 Kč | 60,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 104 000 Kč | 101 010 Kč | 97,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 974 Kč | 83,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 913 Kč | 53,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 657 Kč | 3,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 1 525 Kč | 21,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 599 Kč | 65,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 61 291 Kč | 55,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 388 Kč | 33,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 522 000 Kč | 5 665 000 Kč | 4 005 038 Kč | 70,7% |