| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 214 000 Kč | 1 331 000 Kč | 1 160 570 Kč | 87,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000 Kč | 31 000 Kč | 28 520 Kč | 92,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 78 000 Kč | 37 575 Kč | 48,2% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 990 Kč | 32,0% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 59 100 Kč | 59,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 679 Kč | 73,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 187 Kč | 53,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 59 000 Kč | 58 218 Kč | 98,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 619 Kč | 61,9% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 826 Kč | 41,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 846 856 Kč | 93,1% |