| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 637 000 Kč | 582 000 Kč | 488 732 Kč | 84,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 191 000 Kč | 190 684 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 17 420 Kč | 96,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 48 000 Kč | 47 287 Kč | 98,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 18 000 Kč | 17 160 Kč | 95,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 237 Kč | 84,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 30 000 Kč | 7 562 Kč | 25,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 5 244 Kč | 27,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 86 000 Kč | 82 847 Kč | 96,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 68 285 Kč | 75,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 7 795 Kč | 48,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 61 000 Kč | 40 211 Kč | 65,9% |