| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 103 000 Kč | 271 000 Kč | 229 370 Kč | 84,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 32 000 Kč | 29 055 Kč | 90,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 684 Kč | 42,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 093 Kč | 95,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 5 128 Kč | 32,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 285 Kč | 25,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 28 000 Kč | 24 146 Kč | 86,2% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 133 000 Kč | 132 979 Kč | 100,0% |