| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 175 000 Kč | 56 000 Kč | 44 412 Kč | 79,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 900 Kč | 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 182 Kč | 71,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 671 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 900 Kč | 47,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 7 660 Kč | 69,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |