| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 392 000 Kč | 3 792 444 Kč | 3 556 997 Kč | 93,8% | |
| 501 | Platy | 1 270 000 Kč | 1 318 500 Kč | 1 247 949 Kč | 94,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 386 000 Kč | 1 713 444 Kč | 1 591 176 Kč | 92,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 709 000 Kč | 733 500 Kč | 703 650 Kč | 95,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 14 222 Kč | 52,7% |