| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 191 000 Kč | 9 833 642 Kč | 9 383 426 Kč | 95,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 392 000 Kč | 3 792 444 Kč | 3 556 997 Kč | 93,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 767 000 Kč | 4 365 750 Kč | 3 017 000 Kč | 69,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 285 000 Kč | 309 000 Kč | 283 560 Kč | 91,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 551 000 Kč | 1 124 448 Kč | 2 368 159 Kč | 210,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 161 000 Kč | 197 000 Kč | 148 209 Kč | 75,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 9 500 Kč | 21,1% |