| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 000 Kč | 1 105 450 Kč | 849 807 Kč | 76,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 675 Kč | 46,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 980 Kč | 99,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 14 000 Kč | 15 500 Kč | 11 765 Kč | 75,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 357 000 Kč | 516 300 Kč | 446 018 Kč | 86,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 408 000 Kč | 560 650 Kč | 384 368 Kč | 68,6% |