| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 767 000 Kč | 4 365 750 Kč | 3 017 000 Kč | 69,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 780 Kč | 99,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 779 000 Kč | 1 105 450 Kč | 849 807 Kč | 76,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 8 000 Kč | 7 500 Kč | 2 352 Kč | 31,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 740 000 Kč | 835 000 Kč | 635 036 Kč | 76,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 273 000 Kč | 1 380 800 Kč | 1 004 082 Kč | 72,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 806 000 Kč | 854 000 Kč | 476 158 Kč | 55,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 27 786 Kč | 45,6% |