| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 806 000 Kč | 854 000 Kč | 476 158 Kč | 55,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 723 000 Kč | 772 000 Kč | 432 086 Kč | 56,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 580 Kč | 15,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 320 Kč | 21,3% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 51 500 Kč | 35 673 Kč | 69,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000 Kč | 19 000 Kč | 6 500 Kč | 34,2% |