| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 794 000 Kč | 10 996 400 Kč | 6 604 765 Kč | 60,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 760 000 Kč | 10 958 400 Kč | 6 601 095 Kč | 60,2% |
| 613 | Pozemky | 34 000 Kč | 38 000 Kč | 3 670 Kč | 9,7% |