| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 760 000 Kč | 10 958 400 Kč | 6 601 095 Kč | 60,2% | |
| 6121 | Stavby | 6 560 000 Kč | 10 752 600 Kč | 6 411 368 Kč | 59,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 66 000 Kč | 65 231 Kč | 98,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 139 800 Kč | 124 496 Kč | 89,1% |