| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 985 000 Kč | 20 830 042 Kč | 15 988 191 Kč | 76,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 458 000 Kč | 8 669 100 Kč | 7 103 962 Kč | 81,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 435 000 Kč | 8 083 150 Kč | 4 057 380 Kč | 50,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 249 000 Kč | 257 200 Kč | 178 567 Kč | 69,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 842 500 Kč | 3 808 092 Kč | 4 636 283 Kč | 121,7% |