| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 842 500 Kč | 3 808 092 Kč | 4 636 283 Kč | 121,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 2 715 500 Kč | 3 133 244 Kč | 2 712 564 Kč | 86,6% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |
| 63 | Finanční operace | 86 000 Kč | 608 848 Kč | 1 864 467 Kč | 306,2% |
| 64 | Ostatní činnosti | 41 000 Kč | 42 000 Kč | 35 253 Kč | 83,9% |