| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 185 000 Kč | 4 342 000 Kč | 4 286 826 Kč | 98,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 245 Kč | 92,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 951 Kč | 99,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 702 Kč | 57,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 18 849 Kč | 99,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 19 485 Kč | 97,4% |
| 6121 | Stavby | 2 024 000 Kč | 4 162 000 Kč | 4 160 363 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 66 000 Kč | 65 231 Kč | 98,8% |
| 6130 | Pozemky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |