| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 698 000 Kč | 714 000 Kč | 641 506 Kč | 89,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 21 550 Kč | 69,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 000 Kč | 92 000 Kč | 52 278 Kč | 56,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 164 Kč | 52,7% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 305 Kč | 96,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 679 Kč | 73,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 450 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 172 000 Kč | 171 033 Kč | 99,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 660 Kč | 66,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 386 Kč | 69,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 100,0% |