| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 000 Kč | 63 500 Kč | 55 903 Kč | 88,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 620 Kč | 98,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 20 783 Kč | 74,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 7 000 Kč | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 100,0% |