| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 489 000 Kč | 600 000 Kč | 547 444 Kč | 91,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 500 Kč | 91,7% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 280 000 Kč | 319 000 Kč | 317 701 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 57 400 Kč | 50 257 Kč | 87,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 235 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 000 Kč | 21 600 Kč | 21 600 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 33 000 Kč | 24 262 Kč | 73,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 400 Kč | 72,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 55 000 Kč | 91,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 60 000 Kč | 54 489 Kč | 90,8% |