| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 394 000 Kč | 1 407 000 Kč | 124 537 Kč | 8,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 32 000 Kč | 22 736 Kč | 71,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 7 096 Kč | 71,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 249 Kč | 41,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 8 171 Kč | 38,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 17 000 Kč | 9 885 Kč | 58,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 446 Kč | 74,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 5 008 Kč | 55,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 000 Kč | 51 000 Kč | 49 746 Kč | 97,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 201 000 Kč | 1 201 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |