| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 80 000 Kč | 78 929 Kč | 98,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 542 Kč | 97,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 700 Kč | 8 255 Kč | 94,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 102 Kč | 97,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 489 Kč | 99,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 48 600 Kč | 48 541 Kč | 99,9% |