| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 642 000 Kč | 829 000 Kč | 774 267 Kč | 93,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 215 000 Kč | 217 000 Kč | 216 614 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 000 Kč | 23 000 Kč | 22 225 Kč | 96,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 54 000 Kč | 53 721 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 19 000 Kč | 20 000 Kč | 19 496 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 175 000 Kč | 141 881 Kč | 81,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 16 033 Kč | 84,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 141 000 Kč | 135 487 Kč | 96,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 68 599 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 14 000 Kč | 9 370 Kč | 66,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 96 000 Kč | 90 840 Kč | 94,6% |