| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 053 000 Kč | 2 114 000 Kč | 167 545 Kč | 7,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 985 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 768 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 111 Kč | 88,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 30 307 Kč | 86,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 4 814 Kč | 30,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 000 Kč | 104 000 Kč | 3 243 Kč | 3,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 28 000 Kč | 34 000 Kč | 14 822 Kč | 43,6% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 9 825 Kč | 0,5% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 670 Kč | 83,5% |