| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 199 000 Kč | 204 200 Kč | 175 587 Kč | 86,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 Kč | 50 Kč | 50,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 000 Kč | 14 000 Kč | 11 352 Kč | 81,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000 Kč | 17 200 Kč | 16 811 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 100 Kč | 2 100 Kč | 51,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 777 Kč | 59,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 140 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 139 800 Kč | 124 496 Kč | 89,1% |