| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 295 000 Kč | 1 603 344 Kč | 1 530 954 Kč | 95,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 020 000 Kč | 1 047 000 Kč | 1 026 970 Kč | 98,1% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 246 344 Kč | 246 344 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 162 948 Kč | 98,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 92 424 Kč | 97,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 268 Kč | 56,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |