| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 437 000 Kč | 1 537 000 Kč | 632 465 Kč | 41,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 435 000 Kč | 1 535 000 Kč | 632 465 Kč | 41,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |