| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 683 500 Kč | 3 985 400 Kč | 1 685 133 Kč | 42,3% | |
| 501 | Platy | 1 437 000 Kč | 1 537 000 Kč | 632 465 Kč | 41,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 412 500 Kč | 1 603 400 Kč | 696 738 Kč | 43,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 818 000 Kč | 818 000 Kč | 349 528 Kč | 42,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 27 000 Kč | 6 402 Kč | 23,7% |