| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 333 000 Kč | 1 638 100 Kč | 272 376 Kč | 16,6% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 146 000 Kč | 860 500 Kč | 89 916 Kč | 10,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 156 000 Kč | 747 600 Kč | 182 460 Kč | 24,4% |