| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 779 500 Kč | 6 652 200 Kč | 1 739 265 Kč | 26,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 418 Kč | 96,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 333 000 Kč | 1 638 100 Kč | 272 376 Kč | 16,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 949 000 Kč | 1 712 000 Kč | 610 948 Kč | 35,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 870 000 Kč | 1 757 500 Kč | 513 164 Kč | 29,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 576 000 Kč | 1 474 100 Kč | 309 198 Kč | 21,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 500 Kč | 50 500 Kč | 16 161 Kč | 32,0% |