| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 576 000 Kč | 1 474 100 Kč | 309 198 Kč | 21,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 492 000 Kč | 1 323 000 Kč | 238 683 Kč | 18,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 13 613 Kč | 45,4% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 12 000 Kč | 3 212 Kč | 26,8% |
| 5175 | Pohoštění | 69 000 Kč | 100 100 Kč | 48 848 Kč | 48,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 4 842 Kč | 53,8% |