| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 481 350 Kč | 74 151 676 Kč | 69 743 500 Kč | 94,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 066 150 Kč | 19 882 412 Kč | 36 653 932 Kč | 184,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 30 415 200 Kč | 54 269 264 Kč | 33 089 568 Kč | 61,0% |