| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 066 150 Kč | 19 882 412 Kč | 36 653 932 Kč | 184,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 246 380 Kč | 4 277 520 Kč | 3 878 200 Kč | 90,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 241 970 Kč | 12 966 189 Kč | 9 945 895 Kč | 76,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 520 000 Kč | 495 000 Kč | 485 000 Kč | 98,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 053 800 Kč | 2 102 703 Kč | 22 305 342 Kč | 1 060,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 000 Kč | 41 000 Kč | 39 495 Kč | 96,3% |