| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 415 200 Kč | 54 269 264 Kč | 33 089 568 Kč | 61,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 30 415 200 Kč | 53 689 264 Kč | 32 509 568 Kč | 60,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 100,0% |