| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 193 882 Kč | 50 624 289 Kč | 61 141 790 Kč | 120,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 23 903 882 Kč | 24 903 769 Kč | 36 087 076 Kč | 144,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 24 290 000 Kč | 25 720 520 Kč | 25 054 715 Kč | 97,4% |