| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 903 882 Kč | 24 903 769 Kč | 36 087 076 Kč | 144,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 258 390 Kč | 4 341 525 Kč | 4 320 316 Kč | 99,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 610 565 Kč | 17 091 589 Kč | 16 063 184 Kč | 94,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 650 000 Kč | 624 500 Kč | 578 000 Kč | 92,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 378 927 Kč | 2 814 655 Kč | 15 094 076 Kč | 536,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 6 000 Kč | 31 500 Kč | 31 500 Kč | 100,0% |