| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 327 300 Kč | 850 307 Kč | 799 956 Kč | 94,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 3 320 Kč | 3 320 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 52 000 Kč | 58 857 Kč | 58 232 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 21 500 Kč | 510 870 Kč | 505 915 Kč | 99,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 19 300 Kč | 14 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 219 500 Kč | 262 960 Kč | 232 489 Kč | 88,4% |