| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 413 840 Kč | 7 670 303 Kč | 7 417 050 Kč | 96,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 365 000 Kč | 7 620 116 Kč | 7 374 872 Kč | 96,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 840 Kč | 31 459 Kč | 29 621 Kč | 94,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 17 728 Kč | 12 557 Kč | 70,8% |