| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 920 000 Kč | 7 216 705 Kč | 7 216 703 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 879 Kč | 25 879 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 127 413 Kč | 127 413 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 900 000 Kč | 5 577 716 Kč | 5 577 715 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 485 697 Kč | 1 485 696 Kč | 100,0% |