| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 037 630 Kč | 1 126 569 Kč | 1 090 575 Kč | 96,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 137 272 Kč | 137 272 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 817 Kč | 96,3% |
| 5151 | Studená voda | 58 380 Kč | 58 380 Kč | 55 600 Kč | 95,2% |
| 5153 | Plyn | 260 280 Kč | 260 280 Kč | 260 200 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 151 970 Kč | 151 970 Kč | 145 037 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 46 700 Kč | 43 838 Kč | 93,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 560 000 Kč | 464 967 Kč | 443 810 Kč | 95,4% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |