| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 176 310 Kč | 13 633 016 Kč | 13 493 137 Kč | 99,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 104 790 Kč | 114 483 Kč | 114 483 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 475 360 Kč | 546 341 Kč | 546 341 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 343 090 Kč | 459 122 Kč | 459 122 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 070 Kč | 31 070 Kč | 31 068 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 760 000 Kč | 10 082 000 Kč | 9 942 123 Kč | 98,6% |