| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 201 230 Kč | 443 716 Kč | 431 216 Kč | 97,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 76 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 000 Kč | 137 000 Kč | 130 696 Kč | 95,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 29 600 Kč | 32 500 Kč | 30 926 Kč | 95,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 700 Kč | 11 744 Kč | 11 133 Kč | 94,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 330 Kč | 474 Kč | 474 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 208 761 Kč | 208 761 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 504 Kč | 8 654 Kč | 69,2% |
| 5151 | Studená voda | 3 360 Kč | 3 360 Kč | 3 200 Kč | 95,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 21 840 Kč | 27 697 Kč | 27 697 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 9 376 Kč | 9 375 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 100,0% |