| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 286 720 Kč | 1 286 720 Kč | 1 125 652 Kč | 87,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 545 Kč | 10 801 Kč | 55,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 386 720 Kč | 386 720 Kč | 373 900 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 455 Kč | 455 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 74 911 Kč | 93,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 665 585 Kč | 83,2% |