| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 132 180 Kč | 6 868 222 Kč | 6 672 520 Kč | 97,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 43 075 Kč | 42 916 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 52 940 Kč | 50 213 Kč | 94,8% |
| 5151 | Studená voda | 1 180 Kč | 1 180 Kč | 1 120 Kč | 94,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 507 Kč | 50,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 52 727 Kč | 75,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 192 042 Kč | 40 051 Kč | 20,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 51 200 Kč | 28 201 Kč | 55,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 100 000 Kč | 858 085 Kč | 858 085 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 5 700 000 Kč | 5 597 700 Kč | 5 597 700 Kč | 100,0% |