| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 1 557 853 Kč | 1 490 944 Kč | 95,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 114 Kč | 29 970 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 53 211 Kč | 53 047 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 427 Kč | 89,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 10 580 Kč | 10 580 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 420 000 Kč | 695 000 Kč | 666 500 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 Kč | 753 948 Kč | 717 420 Kč | 95,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |