| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 048 095 Kč | 486 368 Kč | 12 773 183 Kč | 2 626,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 22 840 Kč | 22 840 Kč | 20 234 Kč | 88,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 68 255 Kč | 71 800 Kč | 71 800 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 13 335 909 Kč | 23 396,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 900 000 Kč | 334 728 Kč | -654 760 Kč | -195,6% |