| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 527 950 Kč | 5 640 735 Kč | 3 659 996 Kč | 64,9% | |
| 501 | Platy | 2 739 360 Kč | 2 726 639 Kč | 1 926 427 Kč | 70,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 513 130 Kč | 1 638 636 Kč | 842 039 Kč | 51,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 275 460 Kč | 1 275 460 Kč | 891 530 Kč | 69,9% |