| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 202 066 Kč | 33 998 309 Kč | 21 324 044 Kč | 62,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 527 950 Kč | 5 640 735 Kč | 3 659 996 Kč | 64,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 090 944 Kč | 24 715 301 Kč | 14 888 530 Kč | 60,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 650 000 Kč | 625 500 Kč | 595 000 Kč | 95,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 931 172 Kč | 2 977 552 Kč | 2 141 297 Kč | 71,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč | 39 221 Kč | 39 221 Kč | 100,0% |